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荆州市招商促进中心-pg直营网

文章来源：荆州市招商促进中心发布时间：2018-01-29

一、部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，研究拟定全市招商引资发展战略、政策措施，并组织实施。

2、拟订全市招商引资工作的中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核。负责市直驻外招商站点的协调管理。

3、根据我市经济社会发展规划，编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录，建立和管理市级招商引资项目库，发布政策信息和法律咨询等服务。

4、负责制定全市重大招商引资活动计划及实施方案，策划和组织境内重大招商引资活动和对外推介工作。负责组织全市参加省商务部门举办的省内外经贸洽谈、投资恳谈活动。直接从事招商引资工作。

5、负责全市重点产业和重大招商项目调研；负责引进境内知名企业和重大项目；承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作。

6、为外来投资企业、招商引资项目建设提供“直通车”服务；负责重大招商项目的跟踪协调服务工作。

7、负责组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资结构、知名企业、行业协会的联络与合作，做好投资者的引导、协调和促进工作。

8、建立健全招商引资“市县联动”机制，统筹协调全市招商引资及相关项目建设工作；指导市直相关部门、市政府驻外机构和县（市、区）招商引资业务工作。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.预算单位构成

主要包括荆州市招商局机关和二级单位荆州市人民政府驻深圳办事处。

2.内设科室

局机关内设一办三科，即：办公室、招商促进科、招商一科（加挂珠三角地区驻点招商办事处牌子，重点负责在珠三角、海峡西岸及境外的招商工作）、招商二科（加挂长三角地区驻点招商办事处牌子，重点负责长三角地区的招商工作）。

二、预算报表

经荆州市财政局批复，荆州市招商局2018部门预算及“三公”经费预算安排情况详见附表。

（一）收支总表

表一：2018年部门收支总表

单位：万元

收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,101.06	一、一般公共服务支出	1,338.76
其中：一般公共预算拨款	1,101.06	二、公共安全支出
政府性基金预算拨款		三、教育支出
二、上级补助收入		四、科学技术支出
三、事业收入		五、文化体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	12.89
五、附属单位上缴收入		七、医疗卫生与计划生育支出	6.54
六、其他收入		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、国土海洋气象等支出
		十五、住房保障支出	7.85
		十六、粮油物资储备支出
		十七、其他支出

本年收入合计	1,101.06	本年支出合计	1,366.04
上年结转	264.98	结转下年
动用事业基金
收入总计	1,366.04	支出总计	1,366.04

（二）收入总表

表二：2018年部门收入总表
		单位：万元
序号	收入项目	预算数
一、	财政拨款补助收入	1,101.06
1	公共预算财政拨款	1,101.06
2	政府性基金
二、	上级补助收入
1	市本级主管部门
2	非本级补助资金
三、	事业收入
四、	事业单位经营收入
五、	附属单位上缴收入
六、	其他收入
1	非本级财政拨款
2	财政专户资金结余
3	其他
	本年收入合计	1,101.06
七、	上年结转	264.98
1	预算指标结转	264.98
2	单位账户资金结转结余
3	预算指标统筹
八、	动用事业基金
	收入总计	1,366.04

（三）支出总表

表三：2018年部门支出总表
		单位：万元
序号	支出项目	预算数
一、	基本支出	112.77
1	工资福利支出	87.32
2	商品和服务支出	25.45
3	对个人和家庭补助支出
二、	项目支出	1,253.27
三、	上缴上级支出
四、	事业单位经营支出
五、	对附属单补助支出
	本年支出合计	1,366.04
六、	结转下年支出
	支出总计	1,366.04

（四）财政拨款收支总表

表四：2018年财政拨款收支总表
			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目		预算数
一、公共预算财政拨款	1,101.06	一、一般公共服务支出		1,073.78
1、经费拨款	1,101.06	二、公共安全支出
2、专项拨款		三、教育支出
3、行政事业性收费拨款		四、科学技术支出
4、国有资源有偿使用收入拨款		五、文化体育与传媒支出
5、办案费		六、社会保障和就业支出		12.89
6、中省转移支付补助		七、医疗卫生与计划生育支出		6.54
7、财政金库结转收入		八、节能环保支出
8、政府预算体系统筹		九、城乡社区支出
二、政府性基金拨款		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、国土海洋气象等支出
		十五、住房保障支出		7.85
		十六、粮油物资储备支出
		十七、其他支出
		本年支出合计		1,101.06
		十八、结转下年
财政拨款收入总计	1,101.06	财政拨款支出总计		1,101.06

（五）一般公共预算支出表

表五：2018年一般公共预算支出表单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出
	合计	1,101.06	112.77	988.29
201	一般公共服务支出	1,073.78	85.49	988.29
20113	商贸事务	1,073.78	85.49	988.29
2011308	招商引资	1,055.47	85.49	969.98
2011301	行政运行（商贸事务）	18.31		18.31
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89
20805	行政事业单位离退休	12.89	12.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89
210	医疗卫生与计划生育支出	6.54	6.54
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54
221	住房保障支出	7.85	7.85
22102	住房改革支出	7.85	7.85
2210201	住房公积金	7.85	7.85

（六）一般公共预算基本支出表

表六：2018年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	112.77
301	工资福利支出	87.32
30101	基本工资	27.96
30102	津贴补贴	26.06
30103	奖金	2.33
30106	伙食补助费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.54
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	7.85
302	商品和服务支出	25.45
30201	办公费	1.44
30202	印刷费	0.64
30205	水费	0.40
30206	电费	1.60
30207	邮电费	1.68
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	2.56
30213	维修(护)费	0.80
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.48
30217	公务接待费	0.81
30226	劳务费	1.60
30228	工会经费	1.08
30229	福利费	1.32
30239	其他交通费用	7.04
30299	其他商品和服务支出	1.60

（七）政府性基金预算支出表

表七：2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出

（八）三公经费支出表

表八：2018年“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
合计	0.81
因公出国（境）费
公务接待费	0.81
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

三、编制说明

（一）预算报表说明

表一：2018年部门收支总表。

（1）2018年度收入总计为1366.04万元，比上年预算减少了629.19万元，其中：财政拨款收入1101.06万元，占总收入的80.60%，比上年减少了109.63万元，增幅-9.01%，主要是市驻深办2018年度单独填报预算；上年结转收入264.98万元，占总收入19.40%。

（2）本年支出合计为1366.04 万元，比上年预算减少了629.19万元，其中：一般公共服务支出1338.76万元，占总支出的98.00%，比上年减少了633.95万元，增幅-32.14%，主要是财政收回了结转指标；社会保障和就业支出12.89万元，占总支出0.94%，主要是市直部门养老保险改革完成后单位负担的职工养老保险；医疗卫生与计划生育支出6.54万元，占总支出0.48%，比上年减少了5.04万元，增幅-43.52%，主要是重新核定医疗保险基数；住房保障支出7.85万元，占总支出0.57%，比上年减少了3.09万元，增幅-28.24%，主要是重新核定住房公积金基数。

表二：2018年部门收入总表。2018年度收入总计为1366.04万元，其中财政拨款补助收入1101.06万元，上年预算指标结转收入264.98万元。

表三：2018年部门支出总表。2018年度支出合计为1366.04 万元，其中基本支出112.77万元，项目支出1253.27万元。

表四：2018年财政拨款收支总表。

（1）2018年度财政拨款收入1101.06万元，其中经费拨款1101.06万元。

（2）2018年度财政拨款支出总计1101.06万元，其中一般公共服务支出1073.78万元，占总支出97.52%，比上年减少了114.39万元，增幅-9.6%，主要是财政收回了结转指标；社会保障和就业支出12.89万元，占总支出1.17%，主要是市直部门养老保险改革完成后单位负担的职工养老保险；医疗卫生与计划生育支出6.54万元，占总支出0.59%，比上年减少了5.04万元，增幅-43.52%，主要是重新核定医疗保险基数；住房保障支出7.85万元，占总支出0.71%，比上年减少了3.09万元，增幅-28.24%，主要是重新核定住房公积金基数。

表五：2018年一般公共预算支出表。2018年一般公共预算支出1101.06万元，其中一般公共服务支出1073.78万元，社会保障和就业支出12.89万元，医疗卫生与计划生育支出6.54万元，住房保障支出7.85万元。

表六：2018年一般公共预算基本支出表。2018年一般公共预算基本支出合计为112.77万元，其中工资福利支出87.32万元，商品和服务支出25.45万元。

表七：我单位无政府性基金预算支出。

表八：2018年“三公”经费支出表。2018 年“三公”经费支出合计为0.81万元，其中：公务接待费0.81万元，公务用车购置及运行费0.00万元。2017年公务接待费180.81万元，公务用车运行维护费13.50万元。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费

机关运行经费2017年预算数为39.05万元,2018年度预算数为 25.45万元,比2017年减少了13.60万元。

2.政府采购情况

2018年采购预算总额为22.01万元，其中办公楼租赁为16.20万元，机关食堂设备购置为5.81万元。

3.资产占有情况

2017年资产余额为 613.43万元，其中固定资产为 80.15万元。2018年新增资产预算为5.81万元。

4.绩效目标情况

单位显示编码	项目名称	总计	项目实施计划	项目绩效目标
	合计	102.41
712001	市招商局	102.41
	机关食堂设备购置	5.81	2018年完成	解决机关职工就餐问题，节约规范地接待来荆客商
	重要客商来荆考察费用结转	42.27	项目结转	确保各项接待工作正常开展,使招商引资工作得以顺利进行
	招商引资工作全年经费结转	2.58	项目结转	引进亿元项目，确保项目落地建成投产，使招商引资项目成为地方经济发展的新引擎。
	食堂装修工程	9.00	2018年完成	解决机关干部特别是挂职干部的生活问题及节约规范的接待来荆客商
	市直驻点招商全年经费结转	40.75	项目结转	开展市直驻点招商工作
	政府中心工作	2.00	2018年完成	完成政府安排的各项中心工作